Faktúry

Ing. Dagmar Horáková - Audit ind.a konsol. účt. závierky a VS za r.2022
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Ing. Dagmar Horáková , Cena spolu: 3000€ , Číslo:: DF2023/88619

Centrum spoločných činností SAV,v.v.i. - Nájom nebytových priestorov sobáše 2023/07-09
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Centrum spoločných činností SAV,v.v.i. , Cena spolu: 324€ , Číslo:: DF2023/88624

ZSE Energia, a.s. - El.energia CIZS
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: ZSE Energia, a.s. , Cena spolu: 2044,67€ , Číslo:: DF2023/88618

Hana, spol. s r.o. - Vypracovanie projektu dopravného značenia v obci
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Hana, spol. s r.o. , Cena spolu: 3280€ , Číslo:: DF2023/88617

Hrčka Vlastimil ProfiPneuServis! - zimné pneumatiky na osobné služobné auto
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Hrčka Vlastimil ProfiPneuServis! , Cena spolu: 372€ , Číslo:: DF2023/88616

MADE spol. s.r.o. - Školenie URBIS
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: MADE spol. s.r.o. , Cena spolu: 60€ , Číslo:: DF2023/88615

LUNAS SK, s.r.o. - DHZ Smolenice - tričká
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: LUNAS SK, s.r.o. , Cena spolu: 248,4€ , Číslo:: DF2023/88614

EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENKU - Zber textílií 2023/11
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENKU , Cena spolu: 48€ , Číslo:: DF2023/88613

KROČKA&PARTNERS s.r.o. - Činnosť DPO 2023/10
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: KROČKA&PARTNERS s.r.o. , Cena spolu: 144€ , Číslo:: DF2023/88612

Skládka Cerová s.r.o. - Uloženie KO na skládke
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Skládka Cerová s.r.o. , Cena spolu: 177,5€ , Číslo:: DF2023/88611

ZMO, región JE Jaslovské Bohunice - Diár samosprávy 15 ks
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: ZMO, región JE Jaslovské Bohunice , Cena spolu: 180,2€ , Číslo:: DF2023/88610

Správa a údržba ciest TTSK - vodorovné značenie parkoviska
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Správa a údržba ciest TTSK , Cena spolu: 591,46€ , Číslo:: DF2023/88609

ThermoControl, s.r.o. - Opravy kotlov NB - 24bj
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: ThermoControl, s.r.o. , Cena spolu: 162,5€ , Číslo:: DF2023/88608

ThermoControl, s.r.o. - Opravy kotlov NB - 16bj
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: ThermoControl, s.r.o. , Cena spolu: 203,3€ , Číslo:: DF2023/88607

ThermoControl, s.r.o. - Opravy kotlov NB - 24bj
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: ThermoControl, s.r.o. , Cena spolu: 291,18€ , Číslo:: DF2023/88606

Lukáš Urbanec - parkovacie hologramové samolepky 1250 ks
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Lukáš Urbanec , Cena spolu: 127,1€ , Číslo:: DF2023/88605

PHARMACARE SLOVAKIA s.r.o. - batéria do defibrilátora
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: PHARMACARE SLOVAKIA s.r.o. , Cena spolu: 498€ , Číslo:: DF2023/88604

KOMUNAL SERVIS - Verejné obstarávanie, s.r.o. - služby verejného obstarávania
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: KOMUNAL SERVIS - Verejné obstarávanie, s.r.o. , Cena spolu: 600€ , Číslo:: DF2023/88603

ARRIVA Trnava, a.s. - Prevádzka dopr.prostriedku-2023/10
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: ARRIVA Trnava, a.s. , Cena spolu: 139,42€ , Číslo:: DF2023/88602

ZSE Energia, a.s. - Elektrina v obci - 2023/10
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: ZSE Energia, a.s. , Cena spolu: 1926,7€ , Číslo:: DF2023/88601