Faktúry

LED-SERVICE, s.r.o. - servisový a prevádzkový poplatok za 432 bodov
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: LED-SERVICE, s.r.o. , Cena spolu: 712,8€ , Číslo:: DF2024/484

S-BUS s.r.o. - prepravné služby počas
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: S-BUS s.r.o. , Cena spolu: 96€ , Číslo:: DF2024/483

MAGNA E.A. s.r.o. - Jarmok el. prípojka
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: MAGNA E.A. s.r.o. , Cena spolu: 40,48€ , Číslo:: DF2024/482

Aquaservis Slovakia a.s. - Barel na vodu - kultúrne akcie
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Aquaservis Slovakia a.s. , Cena spolu: 535€ , Číslo:: DF2024/477

Erik Konečný - oprava NB 16bj
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Erik Konečný , Cena spolu: 162€ , Číslo:: DF2024/468

Rescue Karpaty s.r.o. - zdravotné zabezpečenie Akcia Š. Banič 23.8.2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Rescue Karpaty s.r.o. , Cena spolu: 160€ , Číslo:: DF2024/465

SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. - poplatok za kópie ocú kancelária
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. , Cena spolu: 82,6€ , Číslo:: DF2024/464

Kyvadielko o.z. - DESMOD-Tradičný jarmok Smolenice
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Kyvadielko o.z. , Cena spolu: 9000€ , Číslo:: DF2024/463

Pierre Baguette s.r.o. - Bagety na akciu JARMOK
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Pierre Baguette s.r.o. , Cena spolu: 414€ , Číslo:: DF2024/462

Západoslovenská distribučná a.s., Bratislava - JARMOK - el.prípojka krátkodobý odber
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Západoslovenská distribučná a.s., Bratislava , Cena spolu: 127,97€ , Číslo:: DF2024/461

ALAS SLOVAKIA, s.r.o. - Kameňolom TRSTÍN - uloženie KO na skládke ihrisko brezový háj
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: ALAS SLOVAKIA, s.r.o. - Kameňolom TRSTÍN , Cena spolu: 409,37€ , Číslo:: DF2024/460

Skanska Central Europe - cesta k ulici Na lúkach
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Skanska Central Europe , Cena spolu: 27583,34€ , Číslo:: DF2024/459

Martin Hečko - Vodovodná prípojka Molpír prístrešok pre kozy
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Martin Hečko , Cena spolu: 330€ , Číslo:: DF2024/455

KROČKA&PARTNERS s.r.o. - Činnosť DPO 7/2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: KROČKA&PARTNERS s.r.o. , Cena spolu: 144€ , Číslo:: DF2024/437

APD-Company s.r.o. - Chladiaca skriňa 600l Maxima 09405026 2 ks
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: APD-Company s.r.o. , Cena spolu: 1560€ , Číslo:: DF2024/438

Lesy SR, šp. Ústredie OZ KARPATY Šaštín - prenájom zberný dvor
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Lesy SR, šp. Ústredie OZ KARPATY Šaštín , Cena spolu: 65,56€ , Číslo:: DF2024/430

Lyreco CE, SE - Kancelársky paier A4 - 25 ks
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Lyreco CE, SE , Cena spolu: 119,7€ , Číslo:: DF2024/429

ELET, s.r.o. - služba Platba.Mobilom.sk
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: ELET, s.r.o. , Cena spolu: 12,73€ , Číslo:: DF2024/428

Slovak Telekom a.s. - tel. hovory
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovak Telekom a.s. , Cena spolu: 100,82€ , Číslo:: DF2024/427

Advokátska kancelária SPÁL & Partners s.r.o. - právne služby 07/2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Advokátska kancelária SPÁL & Partners s.r.o. , Cena spolu: 648€ , Číslo:: DF2024/426

MAGNA E.A. s.r.o. - El.energia 2024/07-vyúčtovanie
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: MAGNA E.A. s.r.o. , Cena spolu: -350,64€ , Číslo:: DF2024/424

Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. - zneškodnenie KO 07/2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. , Cena spolu: 3353,18€ , Číslo:: DF2024/423

APIS spol. s r.o. - Prenájom dochádzkového systému 8/2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: APIS spol. s r.o. , Cena spolu: 56,4€ , Číslo:: DF2024/422

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - plyn v obci 08/2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , Cena spolu: 3061€ , Číslo:: DF2024/421

FIDRICH MILAN TOP FIRE - Tovar pre DHZ Smolenice
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: FIDRICH MILAN TOP FIRE , Cena spolu: 3295€ , Číslo:: DF2024/420

LED-SERVICE, s.r.o. - Údržba verejného osvetlenia
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: LED-SERVICE, s.r.o. , Cena spolu: 730,98€ , Číslo:: DF2024/419

CONTINENTAL FILM, s.r.o. - požičovné film KINO ZORA
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: CONTINENTAL FILM, s.r.o. , Cena spolu: 310,46€ , Číslo:: DF2024/418

Fidelity Trade s.r.o. - odvoz kuchynského odpadu 7/2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Fidelity Trade s.r.o. , Cena spolu: 1306,8€ , Číslo:: DF2024/417

OZ Pomoc psíkom - odchyt psov 07/2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: OZ Pomoc psíkom , Cena spolu: 85€ , Číslo:: DF2024/416

MAGNA E.A. s.r.o. - el.energia 08/2024 OM 18
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: MAGNA E.A. s.r.o. , Cena spolu: 2369,78€ , Číslo:: DF2024/415

MAGNA E.A. s.r.o. - el.energia 08/2024 OM 11
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: MAGNA E.A. s.r.o. , Cena spolu: 312,23€ , Číslo:: DF2024/414

i-Secure, s.r.o. - kybernetická bezpečnosť 07/2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: i-Secure, s.r.o. , Cena spolu: 300€ , Číslo:: DF2024/413

PRO-CONFIG s.r.o. - servisné IT práce 7/2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: PRO-CONFIG s.r.o. , Cena spolu: 348€ , Číslo:: DF2024/412

EWORKS.sk s.r.o. - poplatok za pripojenie moderné obce 7/2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: EWORKS.sk s.r.o. , Cena spolu: 134,62€ , Číslo:: DF2024/411

BESTRENT s.r.o. - prenájom WC cintorín Neštich
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: BESTRENT s.r.o. , Cena spolu: 50,4€ , Číslo:: DF2024/410

KON-PRESS, s.r.o. - Tlač Smolenické noviny 1300 ks
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: KON-PRESS, s.r.o. , Cena spolu: 866,4€ , Číslo:: DF2024/409

HRK s.r.o. - Vývoz KO BRO kontajnerov
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: HRK s.r.o. , Cena spolu: 816€ , Číslo:: DF2024/408

Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT - Osvedčovacia kniha overovanie
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT , Cena spolu: 30€ , Číslo:: DF2024/407

MELICHER ACADEMY s.r.o. - DHZ Smolenice - kurz ťažba dreva 4x 59,76 €
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: MELICHER ACADEMY s.r.o. , Cena spolu: 239,04€ , Číslo:: DF2024/406

TERMOSHOP, s.r.o. - - riadiacu jednotku čerpadla Grundfos CU 301
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: TERMOSHOP, s.r.o. , Cena spolu: 582€ , Číslo:: DF2024/405

Orange Slovensko, a.s. - tel.hovory
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Orange Slovensko, a.s. , Cena spolu: 358,19€ , Číslo:: DF2024/404

EVRENT s.r.o. - kultúrna akcia Vitaj leto účinkovanie
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: EVRENT s.r.o. , Cena spolu: 550€ , Číslo:: DF2024/403

BONTONFILM a.s. - požičovné film KINO ZORA
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: BONTONFILM a.s. , Cena spolu: 68,8€ , Číslo:: DF2024/402

KROČKA&PARTNERS s.r.o. - Činnosť DPO 6/2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: KROČKA&PARTNERS s.r.o. , Cena spolu: 144€ , Číslo:: DF2024/401

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. - Vodné v obci-2Q 2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. , Cena spolu: 2016,82€ , Číslo:: DF2024/400

MINAROPE, s.r.o. - oprava NB16bj
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: MINAROPE, s.r.o. , Cena spolu: 161,9€ , Číslo:: DF2024/399

Lyreco CE, SE - toner do tlačiarne pokladňa
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Lyreco CE, SE , Cena spolu: 58,42€ , Číslo:: DF2024/398

Lyreco CE, SE - toner do tlačiarne pokladňa
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Lyreco CE, SE , Cena spolu: 58,42€ , Číslo:: DF2024/397

Chemolak, a.s. - Voda - 2Q 2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Chemolak, a.s. , Cena spolu: 845,28€ , Číslo:: DF2024/396

Nakladatelství FORUM s.r.o. - webinár
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Nakladatelství FORUM s.r.o. , Cena spolu: 190,8€ , Číslo:: DF2024/395